Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A. "FAZ PARTE DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO" CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A. "FAZ PARTE DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO" CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
22/05/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A. "FAZ PARTE DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO" CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
04/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2013
JOCEMARA SANTOS DE QUEVEDO - 1197
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
