Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FAMURS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1628 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MENSALIDADE FAMURS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE P/ FAMURS/RS, DESCONTADA SOB A 1º PARCELA DO ICMS MES JUNHO. |
0,00 |
637,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE P/ FAMURS/RS, DESCONTADA SOB A 1º PARCELA DO ICMS MES JUNHO. |
637,19 |
|
|
| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MESALIDADE P/ FAMURS/RS, DESCONTADA SOB A 1º PARCELA DO ICMS MES JUNHO. |
|
637,19 |
|
| 04/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2013
FAMURS - 41 |
|
|
637,19 |
| TOTAL |
637,19 |
637,19 |
637,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
