Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
SAÚDE BUCAL - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Pela despesa empenhada ref a pgto de 02 diarias p/ servidor dentista na cid. de P.Alegre dias 16 e 17 de maio por ocasião de partic. de encontro de cap. critico-reflet. do modelo atencção, do proc. de trabalho e planej. das ações em odont. cfe of. SSB 015/13 esse empenho foi est. emp. 1354 dev. rec.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2013
Pela despesa empenhada ref a pgto de 02 diarias p/ servidor dentista na cid. de P.Alegre dias 16 e 17 de maio por ocasião de partic. de encontro de cap. critico-reflet. do modelo atencção, do proc. de trabalho e planej. das ações em odont. cfe of. SSB 015/13 esse empenho foi est. emp. 1354 dev. rec.
418,48
22/05/2013
Pela despesa empenhada ref a pgto de 02 diarias p/ servidor dentista na cid. de P.Alegre dias 16 e 17 de maio por ocasião de partic. de encontro de cap. critico-reflet. do modelo atencção, do proc. de trabalho e planej. das ações em odont. cfe of. SSB 015/13 esse empenho foi est. emp. 1354 dev. rec.
418,48
04/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
