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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1647	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS TELEFONE 5536171201, SENDO: - 04/06/2012: 81,35 - 04/07/2012: 91,76 - 04/01/2013: 68,78 - 04/02/2013: 93,76 - 04/03/2013: 81,29 - 04/04/2013: 54,80 - 04/05/2013: 108,98 - 04/07/2013: 94,44.	0,00	675,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS TELEFONE 5536171201, SENDO: - 04/06/2012: 81,35 - 04/07/2012: 91,76 - 04/01/2013: 68,78 - 04/02/2013: 93,76 - 04/03/2013: 81,29 - 04/04/2013: 54,80 - 04/05/2013: 108,98 - 04/07/2013: 94,44.	675,16
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS TELEFONE 5536171201, SENDO: - 04/06/2012: 81,35 - 04/07/2012: 91,76 - 04/01/2013: 68,78 - 04/02/2013: 93,76 - 04/03/2013: 81,29 - 04/04/2013: 54,80 - 04/05/2013: 108,98 - 04/07/2013: 94,44.		675,16
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2013 - REF. JUNHO/2013 BRASIL TELECOM S A - 249			675,16
TOTAL		675,16	675,16	675,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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