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Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1649	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:	PIM - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS TELEFONE FIXO 553617.1200, SENDO: -04/06/2012: 540,96; - 04/07/2012: 614,64; 04/11/2012: 487,26; 04/01/2013: 448,61; 04/02/2013: 446,09; 04/03/2013: 258,98; 04/04/2013: 513,56; 04/05/2013: 637,49; 04/06/2013: 515,00; 04/07/2013: 354,42.	0,00	4.817,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS TELEFONE FIXO 553617.1200, SENDO: -04/06/2012: 540,96; - 04/07/2012: 614,64; 04/11/2012: 487,26; 04/01/2013: 448,61; 04/02/2013: 446,09; 04/03/2013: 258,98; 04/04/2013: 513,56; 04/05/2013: 637,49; 04/06/2013: 515,00; 04/07/2013: 354,42.	4.817,01
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS TELEFONE FIXO 553617.1200, SENDO: -04/06/2012: 540,96; - 04/07/2012: 614,64; 04/11/2012: 487,26; 04/01/2013: 448,61; 04/02/2013: 446,09; 04/03/2013: 258,98; 04/04/2013: 513,56; 04/05/2013: 637,49; 04/06/2013: 515,00; 04/07/2013: 354,42.		4.817,01
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2013 - REF. JUNHO/2013 BRASIL TELECOM S A - 249			4.817,01
TOTAL		4.817,01	4.817,01	4.817,01
SALDO A PAGAR				0,00