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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1650	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.187,6 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, MANUTENÇÃO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC. DE SAÚDE.	0,00	3.622,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.187,6 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, MANUTENÇÃO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC. DE SAÚDE.	3.622,18
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.187,6 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, MANUTENÇÃO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC. DE SAÚDE.		3.622,18
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2013 - REF. JUNHO/2013 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			3.622,18
TOTAL		3.622,18	3.622,18	3.622,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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