MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
127,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
127,25
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
127,25
05/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2013 - REF. JUNHO/2013
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342
127,25
TOTAL
127,25
127,25
127,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
