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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1652	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	PNAE - Merenda Escolar Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED. DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 04/ 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMPENHO Nº 1469, DEVIDO RECURSOS FINANC.	0,00	3.667,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED. DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 04/ 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMPENHO Nº 1469, DEVIDO RECURSOS FINANC.	3.667,34
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED. DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 04/ 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMPENHO Nº 1469, DEVIDO RECURSOS FINANC.		3.667,34
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2013 - REF. JUNHO/2013 ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME - 3172			3.667,34
TOTAL		3.667,34	3.667,34	3.667,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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