Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
418,48
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
418,48
06/06/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2013
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
