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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOÃO PAULO DA SILVA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1671	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR. CONVENIO PRADEM. DATA DE ADMISSÃO 02/01/2013. DATA DE AFASTAMENTO 23/05/2013.	0,00	974,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR. CONVENIO PRADEM. DATA DE ADMISSÃO 02/01/2013. DATA DE AFASTAMENTO 23/05/2013.	974,01
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR. CONVENIO PRADEM. DATA DE ADMISSÃO 02/01/2013. DATA DE AFASTAMENTO 23/05/2013.		974,01
21/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 594			974,01
TOTAL		974,01	974,01	974,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	21/06/2013	75,27	1422/2013	Lançada
TOTAL		75,27

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