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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1677	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUST. 1089 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40 P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE PT Nº 06 / 2013.	0,00	2.613,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUST. 1089 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40 P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE PT Nº 06 / 2013.	2.613,60
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUST. 1089 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40 P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE PT Nº 06 / 2013		2.613,60
03/06/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-2.613,60
14/06/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO.	-2.613,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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