Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1731
Data de lançamento:
03/06/2013
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENVTIVO ESTADO INVERNO GAÚCHO, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 05/2013, RECURSO PIES.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENVTIVO ESTADO INVERNO GAÚCHO, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 05/2013, RECURSO PIES.
5.000,00
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENVTIVO ESTADO INVERNO GAÚCHO, FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 05/2013, RECURSO PIES.
5.000,00
12/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
