Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS CENTRO MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CRAS COM VENCIMENTO 12/07/2013
0,00
128,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS CENTRO MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CRAS COM VENCIMENTO 12/07/2013
128,50
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS CENTRO MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CRAS COM VENCIMENTO 12/07/2013
128,50
TOTAL
128,50
128,50
0,00
SALDO A PAGAR
128,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
