Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS COM VENCIMENTO 12/07/2013 |
0,00 |
137,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS COM VENCIMENTO 12/07/2013 |
137,48 |
|
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| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS COM VENCIMENTO 12/07/2013 |
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137,48 |
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| TOTAL |
137,48 |
137,48 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
137,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
