Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA HARTMAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
174 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
450,00 |
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| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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450,00 |
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| 29/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857428
PAGTO. REF. EMPENHO 174/2013 - REF. JANEIRO/2013
AUTO ELETRICA HARTMAN - 3135 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
