Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES WEBER DE JARDEL STEIN WEBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1751 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Meio Ambiente, Habitação e Saneamento |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
22 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DO MUNICÍPIO. FATURA REF AO MÊS DE MAIO/2013. |
0,00 |
5.558,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DO MUNICÍPIO. FATURA REF AO MÊS DE MAIO/2013. |
5.558,00 |
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| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DO MUNICÍPIO. FATURA REF AO MÊS DE MAIO/2013. |
|
5.558,00 |
|
| 18/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
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1.068,88 |
| TOTAL |
5.558,00 |
5.558,00 |
1.068,88 |
| SALDO A PAGAR |
4.489,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
