PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/2013.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 812, DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
8.389,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/2013.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 812, DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.
8.389,80
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, EDUCATIVOS, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/2013.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMP. Nº 812, DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.
8.389,80
14/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.396,30
29/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.530,00
23/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.000,00
TOTAL
8.389,80
8.389,80
6.926,30
SALDO A PAGAR
1.463,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
