Nome do Credor: CLINICA MEDICA K & V SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1755
Data de lançamento:
03/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ATENDIMENTOS FONODIOLOGICOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO PROJETO SÃO PEDRO SEM VIOLÊNCIA, PREÇO MENSAL R$ 780,00, VIGENCIA MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CRE CONTRATO.
0,00
6.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ATENDIMENTOS FONODIOLOGICOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO PROJETO SÃO PEDRO SEM VIOLÊNCIA, PREÇO MENSAL R$ 780,00, VIGENCIA MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CRE CONTRATO.
6.240,00
01/07/2013
conf nf
1.560,00
09/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.560,00
06/08/2013
conf nf e ordem em anexo
780,00
15/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
780,00
25/09/2013
conf nf em anexo
1.560,00
30/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.560,00
22/10/2013
CONF NF
780,00
07/11/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
780,00
13/02/2014
conf nf
1.560,00
TOTAL
6.240,00
6.240,00
4.680,00
SALDO A PAGAR
1.560,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
