Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 3.000 UNID. PLAQUETAS POLICARBONTO, PREÇO UNIT. R$ 1,00 P/ TOBAMENTO NOS BENS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 3.000 UNID. PLAQUETAS POLICARBONTO, PREÇO UNIT. R$ 1,00 P/ TOBAMENTO NOS BENS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. |
3.000,00 |
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| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 3.000 UNID. PLAQUETAS POLICARBONTO, PREÇO UNIT. R$ 1,00 P/ TOBAMENTO NOS BENS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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3.000,00 |
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| 01/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.000,00 |
| 11/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857937
PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2013 - REF. JULHO/2017
BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 3145 |
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1.000,00 |
| 14/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857950
PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2013 - REF. AGOSTO/2017
BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 3145 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
