Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. HIGIENICOS LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PROGRAMA NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
623,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. HIGIENICOS LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PROGRAMA NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO. |
623,40 |
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| 03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. HIGIENICOS LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PROGRAMA NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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623,40 |
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| 06/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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623,40 |
| TOTAL |
623,40 |
623,40 |
623,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
