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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARAIA PARA SECRETARIO ADM E PLANEJAMENTO RAFAEL FUMAGALI EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 30/01/2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	0,00	292,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARAIA PARA SECRETARIO ADM E PLANEJAMENTO RAFAEL FUMAGALI EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 30/01/2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	292,93
24/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARAIA PARA SECRETARIO ADM E PLANEJAMENTO RAFAEL FUMAGALI EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 30/01/2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO		292,93
29/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857429			292,93
TOTAL		292,93	292,93	292,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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