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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1784	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS PARQ. DE MAQUINAS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	318,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS PARQ. DE MAQUINAS, CFE AUTORIZAÇÃO.	318,77
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS PARQ. DE MAQUINAS, CFE AUTORIZAÇÃO.		318,77
06/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			318,77
TOTAL		318,77	318,77	318,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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