3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO FORMAÇÃO PELA ESCOLA EM PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
168,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO FORMAÇÃO PELA ESCOLA EM PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
168,65
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO FORMAÇÃO PELA ESCOLA EM PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
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TOTAL
168,65
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0,00
SALDO A PAGAR
168,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
