Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1794
Data de lançamento:
06/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO.
DALVANA O. FORTES.
DIOGO S. DE SOUZA.
EVERSON H. . BAPTISTA RESCISÃO.
JONATHAN Q. DA SILVA.
LUCIANE DA S. PETRY.
PAMELA S. DA SILVA.
0,00
5.360,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO.
DALVANA O. FORTES.
DIOGO S. DE SOUZA.
EVERSON H. . BAPTISTA RESCISÃO.
JONATHAN Q. DA SILVA.
LUCIANE DA S. PETRY.
PAMELA S. DA SILVA.
5.360,70
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO.
DALVANA O. FORTES.
DIOGO S. DE SOUZA.
EVERSON H. . BAPTISTA RESCISÃO.
JONATHAN Q. DA SILVA.
LUCIANE DA S. PETRY.
PAMELA S. DA SILVA.
5.360,70
18/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.360,70
TOTAL
5.360,70
5.360,70
5.360,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
