3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM STA MARIA/RS, E SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
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40,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM STA MARIA/RS, E SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
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06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM STA MARIA/RS, E SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO.
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18/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
40,65
TOTAL
40,65
40,65
40,65
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
