Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 6 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.958. LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
9.499,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.958. LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
9.499,20 |
|
|
| 13/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2204 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
9.499,20 |
|
| 19/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
453,60 |
| 27/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2013 - REF. SETEMBRO/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
|
|
7.400,00 |
| TOTAL |
9.499,20 |
9.499,20 |
7.853,60 |
| SALDO A PAGAR |
1.645,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
