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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1809	Data de lançamento:	13/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.854. LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ ONIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE TP Nº06/13.	0,00	4.449,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.854. LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ ONIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE TP Nº06/13.	4.449,60
13/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.854. LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ ONIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO LIC. DE TP Nº06/13.		4.449,60
09/07/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-4.449,60
09/07/2013	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-4.449,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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