Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA SAUDE SR JOAO PAULO BRIZOLLA DE DESPESAS INESPERADAS EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
0,00
73,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA SAUDE SR JOAO PAULO BRIZOLLA DE DESPESAS INESPERADAS EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
73,05
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA SAUDE SR JOAO PAULO BRIZOLLA DE DESPESAS INESPERADAS EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
73,05
30/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
73,05
TOTAL
73,05
73,05
73,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
