MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DE VIAGEM, QUANDO FOR DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
238,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DE VIAGEM, QUANDO FOR DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
238,50
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DE VIAGEM, QUANDO FOR DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
238,50
TOTAL
238,50
238,50
0,00
SALDO A PAGAR
238,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
