Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1822
Data de lançamento:
14/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONTABILISTA.
PERIODO AQUIS. 07/04/12 A 06/04/13.
PERIODO GOZO. 17/06/13 A 16/07/13.
0,00
2.859,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONTABILISTA.
PERIODO AQUIS. 07/04/12 A 06/04/13.
PERIODO GOZO. 17/06/13 A 16/07/13.
2.859,72
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CONTABILISTA.
PERIODO AQUIS. 07/04/12 A 06/04/13.
PERIODO GOZO. 17/06/13 A 16/07/13.
2.859,72
27/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.859,72
TOTAL
2.859,72
2.859,72
2.859,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
27/06/2013
542,89
1447/2013
Lançada
I.N.S.S.
27/06/2013
257,36
1447/2013
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
