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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GELIO BUENO PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1825	Data de lançamento:	14/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR VIGILANTE. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013. DATA DE AFASTAMENTO 16/06/2013.	0,00	477,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR VIGILANTE. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013. DATA DE AFASTAMENTO 16/06/2013.	477,52
14/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR VIGILANTE. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013. DATA DE AFASTAMENTO 16/06/2013.		477,52
23/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 605			477,52
TOTAL		477,52	477,52	477,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	23/07/2013	38,20	1679/2013	Lançada
TOTAL		38,20

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