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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SOLECI SANTOS DOS SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1828	Data de lançamento:	14/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA SERVIÇOS GERAIS. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013. DATA DE AFASTAMENTO 14/06/2013.	0,00	573,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA SERVIÇOS GERAIS. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013. DATA DE AFASTAMENTO 14/06/2013.	573,27
14/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA SERVIÇOS GERAIS. DATA DE ADMISSÃO 15/03/2013. DATA DE AFASTAMENTO 14/06/2013.		573,27
23/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			573,27
TOTAL		573,27	573,27	573,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	23/07/2013	45,86	1678/2013	Lançada
TOTAL		45,86

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