Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
183
Data de lançamento:
24/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
PACS - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO AGENTE DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. 164, DEVIDO RECURSOS FINAN.
0,00
3.096,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO AGENTE DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. 164, DEVIDO RECURSOS FINAN.
3.096,76
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO AGENTE DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO O EMP. 164, DEVIDO RECURSOS FINAN.
3.096,76
31/01/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.096,76
TOTAL
3.096,76
3.096,76
3.096,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
