PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1363,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.
0,00
4.157,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1363,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.
4.157,76
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1363,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.
4.157,76
27/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.300,00
20/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2013 - REF. AGOSTO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
2.857,76
TOTAL
4.157,76
4.157,76
4.157,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
