Nome do Credor: ZIX & HANAMI COM DE COMPUTAD E COSMET LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1858
Data de lançamento:
14/06/2013
Tipo de empenho:
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 NOOT BOOK 2GB RAM 320HD WINDOWS 7 ACER PREÇO UNIT. R$ 1.660,00.
01 IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL JATO DE TINTA HP R$ 380,00.
EQUIPAMENTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. PGTO PROJ. FEAS.
0,00
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 NOOT BOOK 2GB RAM 320HD WINDOWS 7 ACER PREÇO UNIT. R$ 1.660,00.
01 IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL JATO DE TINTA HP R$ 380,00.
EQUIPAMENTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. PGTO PROJ. FEAS.
3.700,00
14/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 NOOT BOOK 2GB RAM 320HD WINDOWS 7 ACER PREÇO UNIT. R$ 1.660,00.
01 IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL JATO DE TINTA HP R$ 380,00.
EQUIPAMENTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. PGTO PROJ. FEAS.
3.700,00
21/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2013 - REF. JUNHO/2013
ZIX & HANAMI COM DE COMPUTAD E COSMET LTDA - 3260
3.700,00
TOTAL
3.700,00
3.700,00
3.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
