Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1862 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - PDDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ ESCOLA MUNIC. HULMERINDO MACHADO DE BARRO PRETO, PGTO C/ RECURSOS PDDE 2013. |
0,00 |
442,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ ESCOLA MUNIC. HULMERINDO MACHADO DE BARRO PRETO, PGTO C/ RECURSOS PDDE 2013. |
442,35 |
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| 14/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ ESCOLA MUNIC. HULMERINDO MACHADO DE BARRO PRETO, PGTO C/ RECURSOS PDDE 2013. |
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442,35 |
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| 26/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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442,35 |
| TOTAL |
442,35 |
442,35 |
442,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
