Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
188
Data de lançamento:
24/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NAAB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013.
ESSE EMPENHO ESTORNO EMP. Nº 166. DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
0,00
2.149,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NAAB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013.
ESSE EMPENHO ESTORNO EMP. Nº 166. DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
2.149,58
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NAAB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013.
ESSE EMPENHO ESTORNO EMP. Nº 166. DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANC.
2.149,58
04/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.149,58
TOTAL
2.149,58
2.149,58
2.149,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
