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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1889	Data de lançamento:	14/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 218,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 06/2013.	0,00	665,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 218,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 06/2013.	665,82
14/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 218,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 06/2013.		665,82
25/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2013 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			665,82
TOTAL		665,82	665,82	665,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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