MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELA EMPR. DIGIFRED. SOBRE RAIZ E DIRF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
99,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELA EMPR. DIGIFRED. SOBRE RAIZ E DIRF. CFE AUTORIZAÇÃO.
99,45
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELA EMPR. DIGIFRED. SOBRE RAIZ E DIRF. CFE AUTORIZAÇÃO.
99,45
04/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
99,45
TOTAL
99,45
99,45
99,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
