Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1910 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PIM - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PIM, COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
0,00 |
5.404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PIM, COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
5.404,00 |
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| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PIM, COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
|
5.404,00 |
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| 28/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 598, 0303
|
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5.404,00 |
| TOTAL |
5.404,00 |
5.404,00 |
5.404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
28/06/2013 |
854,48 |
1471/2013 |
Lançada |
| IPTU |
28/06/2013 |
29,87 |
1471/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/06/2013 |
9,20 |
1471/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
28/06/2013 |
173,70 |
1471/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
28/06/2013 |
432,32 |
1471/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.499,57 |
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