Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAQUI MÓVEIS DE ARTEMIO PAULO H KLEBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Mobiliário em Geral |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA ADMINISTR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS P/ SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS P/ SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.960,00 |
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| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS P/ SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.960,00 |
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| 08/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
