Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1932
Data de lançamento:
20/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CENTRO CUSTO DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE APOIO 06, COMPETENCIA JUNHO DE 2013.
0,00
203,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CENTRO CUSTO DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE APOIO 06, COMPETENCIA JUNHO DE 2013.
203,40
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CENTRO CUSTO DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE APOIO 06, COMPETENCIA JUNHO DE 2013.
203,40
TOTAL
203,40
203,40
0,00
SALDO A PAGAR
203,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
