Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS 02 E 03 DE JULHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GTM, MONITORES E DIGITADORES DO PIM CFE CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO FOLDER ANEXO.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS 02 E 03 DE JULHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GTM, MONITORES E DIGITADORES DO PIM CFE CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO FOLDER ANEXO.
418,48
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS 02 E 03 DE JULHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GTM, MONITORES E DIGITADORES DO PIM CFE CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO FOLDER ANEXO.
418,48
TOTAL
418,48
418,48
0,00
SALDO A PAGAR
418,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
