Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
PIM - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO CAPACITAÇÃO DO GTM, MONITORES E DIGITADORES DO PIM CFE CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO FOLDER ANEXO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO CAPACITAÇÃO DO GTM, MONITORES E DIGITADORES DO PIM CFE CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO FOLDER ANEXO.
200,00
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO CAPACITAÇÃO DO GTM, MONITORES E DIGITADORES DO PIM CFE CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO FOLDER ANEXO.
200,00
TOTAL
200,00
200,00
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SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
