Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1947 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM A EMATER/RS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER/RS, DEBITO EM CONTA NA 1° COTA DO ICMS MES DE JULHO. |
0,00 |
5.000,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER/RS, DEBITO EM CONTA NA 1° COTA DO ICMS MES DE JULHO. |
5.000,61 |
|
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| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ EMATER/RS, DEBITO EM CONTA NA 1° COTA DO ICMS MES DE JULHO. |
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5.000,61 |
|
| TOTAL |
5.000,61 |
5.000,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.000,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
