Nome do Credor: TRANSPORTES FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1955
Data de lançamento:
20/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 86 KM RODADOS C/ ÔNIBUS ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAS RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNIC. JOSE BONIFACIO LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
207,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 86 KM RODADOS C/ ÔNIBUS ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAS RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNIC. JOSE BONIFACIO LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA CFE AUTORIZAÇÃO.
207,26
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 86 KM RODADOS C/ ÔNIBUS ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAS RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS P/ FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNIC. JOSE BONIFACIO LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA CFE AUTORIZAÇÃO.
207,26
10/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
95,95
30/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020967
111,31
TOTAL
207,26
207,26
207,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
