Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MAT. DE LIMPEZA, P/ MANUTENÇÃO DO PROJ. PRO JOVEM DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
896,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MAT. DE LIMPEZA, P/ MANUTENÇÃO DO PROJ. PRO JOVEM DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
896,20
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MAT. DE LIMPEZA, P/ MANUTENÇÃO DO PROJ. PRO JOVEM DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
896,20
03/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
896,20
TOTAL
896,20
896,20
896,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
