Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1962
Data de lançamento:
20/06/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500,0 LT. DE ÓLEO DIESEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
1.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500,0 LT. DE ÓLEO DIESEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.270,00
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500,0 LT. DE ÓLEO DIESEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,54, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.270,00
TOTAL
1.270,00
1.270,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
