PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO CALÇAMENTO C/ PEDRA IRREGULAR TRECHOS DA RUA 15 DE NOVEMBRO UM TOTAL DE 1.472,02M2, CFE LIC. DE TP Nº 012/2013.
TOTAL DA OBRA R$ 57.149,44.
CONTRAPARTIDA R$ 1.788,78.
0,00
1.788,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO CALÇAMENTO C/ PEDRA IRREGULAR TRECHOS DA RUA 15 DE NOVEMBRO UM TOTAL DE 1.472,02M2, CFE LIC. DE TP Nº 012/2013.
TOTAL DA OBRA R$ 57.149,44.
CONTRAPARTIDA R$ 1.788,78.
1.788,78
23/12/2013
PELA LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO PRACIAL DA OBRA.
1.000,00
31/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857594
PAGTO. REF. EMPENHO 1966/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
ARTUR GELLER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 3241
1.000,00
30/12/2014
CONF DESPESA
788,78
31/12/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
788,78
TOTAL
1.788,78
1.788,78
1.788,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
