Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOÃO MARCELO KASPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1967 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A MENSALIDADE CORRESPONDENTE 3MB, E TAXCA DE INSTALAÇÃO SAÚDE. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MENSALIDADE CORRESPONDENTE 3MB, E TAXCA DE INSTALAÇÃO SAÚDE. |
840,00 |
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| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MENSALIDADE CORRESPONDENTE 3MB, E TAXCA DE INSTALAÇÃO SAÚDE. |
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840,00 |
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| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855777
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840,00 |
| 11/11/2013 |
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO |
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-840,00 |
| 20/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855811
PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2013
JOÃO MARCELO KASPER - 1376 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
